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嵊泗縣人大常委會辦公室2016年度部門決算

來源:本站原創 作者:辦公室 發布時間:2017年08月04日

一、嵊泗縣人民代表大會常務委員會辦公室單位概況

(一)主要職能

   縣人大常委會辦公室的主要職責是:

1.負責縣人民代表大會會議、縣人大常委會會議、主任會議及其他相關會議的會務工作;協助有關部門督促會議決定事項的實施;負責各種會刊材料的編印工作;

 2.負責起草縣人民代表大會會議、縣人大常委會會議、主任會議及其他相關會議的工作意見、工作報告、工作要點及領導交辦的其他綜合性文件、講話稿;

3. 負責做好市、縣、鄉鎮人民代表大會換屆選舉的有關工作,主動聯系鄉(鎮)人大工作;

4.負責紙質、電子公文的登記、收發、傳遞、清退、保密、歸檔工作和文件資料的打印工作;

5.負責同省、市人大常委會辦公廳(室)及縣委、“一府兩院”辦公室的聯系,相互通報情況,交換意見,并統籌協調縣人大常委會各室、委。

6. 負責領導批示件及各鄉(鎮)、部門向縣人大常委會及辦公室書面請示的登記、注辦、催辦,并報告辦理結果,承擔常委會和主任會議決定的有關監督、落實工作。

7.負責省、市、縣人大常委會組織的視察、檢查、調研活動的有關服務工作;

8.負責組織機關干部職工的政治、業務學習,負責機關政治工作和精神文明建設工作,配合有關部門搞好干部、職工的考核、監督和評議;

9.負責辦理提請縣人大常委會審議的人事任免的具體事項;

10.負責縣人大常委會機關機構編制、人事管理和機關離退休干部的和服務管理工作;

11. 統籌安排縣人大機關的行政、財務、后勤和日常事務工作;

12.辦理縣人大常委會、主任會議和常委會領導交辦的其他事宜。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,嵊泗縣人民代表大會常務委員會辦公室部門決算包括:本級決算。

 

                 二、嵊泗縣人民代表大會常務委員會辦公室2016年部門決算公開表

 

2016年度部門收支決算總表

 

公開01表

編制單位:嵊泗縣人民代表大會常務委員會辦公室

 

金額單位:元

收      入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

6,385,865.86

一、一般公共服務支出

5,733,814.80

    一般公共預算

6,385,865.86

二、外交支出

0.00

    政府性基金預算

0.00

三、國防支出

0.00

二、上級補助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

三、事業收入

0.00

五、教育支出

0.00

四、經營收入

0.00

六、科學技術支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

七、文化體育與傳媒支出

0.00

六、其他收入

261,800.00

八、社會保障和就業支出

0.00

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

232,295.70

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

212,114.00

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

本年收入合計

6,647,665.86

本年支出合計

6,178,224.50

 

 

 

 

七、用事業基金彌補收支差額

0.00

二十三、結余分配

0.00

八、年初結轉和結余

587,906.64

        交納所得稅

0.00

      基本支出結轉

466,810.48

        提取職工福利基金

0.00

      項目支出結轉和結余

121,096.16

        轉入事業基金

0.00

      經營結余

0.00

        其他

0.00

 

 

二十四、年末結轉和結余

1,057,348.00

 

 

        基本支出結轉

685,118.34

 

 

        項目支出結轉和結余

372,229.66

 

 

        經營結余

0.00

 收入總計

7235572.50 

 支出總計

7235572.50 

2016年度部門收入決算總表(分科目)

 

 

 

 

 

公開02_2表

 

 

 

 

 

金額單位:元

科目名稱

總   計

上年結轉

財政撥款

事業收入

經營收入

其他收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業基金彌補收支差額

合計

一般公共預算

政府性基金預算

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

7,235,572.50

587,906.64

6,385,865.86

6,385,865.86

0.00

0.00

0.00

261,800.00

0.00

0.00

0.00

一般公共服務支出

6,791,162.80

587,906.64

5,941,456.16

5,941,456.16

0.00

0.00

0.00

261,800.00

0.00

0.00

0.00

人大事務

6,791,162.80

587,906.64

5,941,456.16

5,941,456.16

0.00

0.00

0.00

261,800.00

0.00

0.00

0.00

行政運行

4,635,566.64

466,810.48

4,140,956.16

4,140,956.16

0.00

0.00

0.00

27,800.00

0.00

0.00

0.00

一般行政管理事務

1,505,596.16

121,096.16

1,150,500.00

1,150,500.00

0.00

0.00

0.00

234,000.00

0.00

0.00

0.00

人大會議

650,000.00

0.00

650,000.00

650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

醫療衛生與計劃生育支出

232,295.70

0.00

232,295.70

232,295.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

醫療保障

232,295.70

0.00

232,295.70

232,295.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

行政單位醫療

111,721.50

0.00

111,721.50

111,721.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

公務員醫療補助

120,574.20

0.00

120,574.20

120,574.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

住房保障支出

212,114.00

0.00

212,114.00

212,114.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

住房改革支出

212,114.00

0.00

212,114.00

212,114.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  住房公積金

212,114.00

0.00

212,114.00

212,114.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2016年度部門支出決算總表(分科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03_2表

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

人員支出

日常公用支出

1

2

3

4

5

6

7

合計

6,178,224.50

3,739,421.59

655,436.41

1,783,366.50

0.00

0.00

0.00

一般公共服務支出

5,733,814.80

3,295,011.89

655,436.41

1,783,366.50

0.00

0.00

0.00

人大事務

5,733,814.80

3,295,011.89

655,436.41

1,783,366.50

0.00

0.00

0.00

  行政運行

3,950,448.30

3,295,011.89

655,436.41

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般行政管理事務

1,133,366.50

0.00

0.00

1,133,366.50

0.00

0.00

0.00

  人大會議

650,000.00

0.00

0.00

650,000.00

0.00

0.00

0.00

醫療衛生與計劃生育支出

232,295.70

232,295.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

醫療保障

232,295.70

232,295.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  行政單位醫療

111,721.50

111,721.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  公務員醫療補助

120,574.20

120,574.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

住房保障支出

212,114.00

212,114.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

住房改革支出

212,114.00

212,114.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  住房公積金

212,114.00

212,114.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2016年度部門財政撥款收支決算表

 

 

 

公開04表

編制單位:嵊泗縣人民代表大會常務委員會辦公室

 

金額單位:元

收      入

支出

項 目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、本年收入

6,385,865.86

一、一般公共服務支出

5,492,808.80

(一)一般公共預算撥款

6,385,865.86

二、外交支出

0.00

(二)政府性基金預算撥款

0.00

三、國防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

二、上年結轉

224,277.41

五、教育支出

0.00

(一)一般公共預算撥款

224,277.41

六、科學技術支出

0.00

(二)政府性基金預算撥款

0.00

七、文化體育與傳媒支出

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

0.00

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

232,295.70

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

212,114.00

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

 

 

本年支出合計

5,937,218.50

 

 

二十四、結轉下年

672,924.77

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

6,610,143.27

支出總計

6,610,143.27

 

 

2016年度部門一般公共預算支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

編制單位:嵊泗縣人民代表大會常務委員會辦公室

 

 

金額單位:元

科目編碼

科目名稱

總   計

基本支出

項目支出

備注

1

2

3

4

合  計

5,937,218.50

4,387,852.00

1,549,366.50

0.00

201

一般公共服務支出

5,492,808.80

3,943,442.30

1,549,366.50

0.00

20101

人大事務

5,492,808.80

3,943,442.30

1,549,366.50

0.00

2010101

  行政運行

3,943,442.30

3,943,442.30

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事務

899,366.50

0.00

899,366.50

0.00

2010104

  人大會議

650,000.00

0.00

650,000.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

232,295.70

232,295.70

0.00

0.00

21005

醫療保障

232,295.70

232,295.70

0.00

0.00

2100501

  行政單位醫療

111,721.50

111,721.50

0.00

0.00

2100503

  公務員醫療補助

120,574.20

120,574.20

0.00

0.00

221

住房保障支出

212,114.00

212,114.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

212,114.00

212,114.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

212,114.00

212,114.00

0.00

0.00

 

 

 

2016年度部門一般公共預算基本支出決算表

 

 

 

 

 

公開06表

編制單位:嵊泗縣人民代表大會常務委員會辦公室

 

 

金額單位:元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

2,385,524.59

302

商品和服務支出

653,709.41

30101

基本工資

426,631.00

30201

辦公費

20,519.77

30102

津貼補貼

832,590.76

30202

印刷費

0.00

30103

獎金

662,331.00

30203

咨詢費

0.00

30104

其他社會保障繳費

232,295.70

30204

手續費

62.90

30106

伙食補助費

0.00

30205

水費

8,102.00

30107

績效工資

0.00

30206

電費

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

143,656.00

30207

郵電費

43,594.80

30109

職業年金繳費

78,145.32

30208

取暖費

0.00

30199

其他工資福利支出

9,874.81

30209

物業管理費

0.00

303

對個人和家庭的補助

1,348,618.00

30211

差旅費

1,220.00

30301

離休費

135,072.00

30212

因公出國(境)費用

0.00

30302

退休費

999,932.00

30213

維修(護)費

2,900.00

30303

退職(役)費

0.00

30214

租賃費

0.00

30304

撫恤金

0.00

30215

會議費

0.00

30305

生活補助

0.00

30216

培訓費

0.00

30306

救濟費

0.00

30217

公務接待費

0.00

30307

醫療費

900.00

30218

專用材料費

0.00

30308

助學金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

30309

獎勵金

0.00

30225

專用燃料費

0.00

30310

生產補貼

0.00

30226

勞務費

49,999.02

30311

住房公積金

212,114.00

30227

委托業務費

0.00

30312

提租補貼

0.00

30228

工會經費

12,230.00

30313

購房補貼

0.00

30229

福利費

90,200.00

30314

采暖補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

19,868.92

30315

物業服務補貼

0.00

30239

其他交通費用

34,800.00

30399

其他對個人和家庭的補助支出

600.00

30240

稅金及附加費用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

370,212.00

 

 

 

304

對事業單位的補貼

0.00

 

 

 

30401

企業政策性補貼

0.00

 

 

 

30402

事業單位補貼

0.00

 

 

 

30403

財政貼息

0.00

 

 

 

30499

其他對企事業單位的補貼

0.00

 

 

 

310

其他資本性支出

0.00

 

 

 

31001

房屋建筑物購建

0.00

 

 

 

31002

辦公設備購置

0.00

 

 

 

31003

專用設備購置

0.00

 

 

 

31005

基礎設施建設

0.00

 

 

 

31006

大型修繕

0.00

 

 

 

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

 

 

 

31008

物資儲備

0.00

 

 

 

31009

土地補償

0.00

 

 

 

31010

安置補助

0.00

 

 

 

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

 

 

 

31012

拆遷補償

0.00

 

 

 

31013

公務用車購置

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具購置

0.00

 

 

 

31099

其他資本性支出

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

贈與

0.00

 

 

 

 

2016年度部門政府性基金收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

編制單位:嵊泗縣人民代表大會常務委員會辦公室

 

 

 

金額單位:元

科目編碼

科目名稱

年初結余和結轉

本年收入

本年支出

年末結余結轉

小 計

基本支出

項目支出

合  計

1

2

3

4

5

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度一般公共預算“三公”經費決算表

 

 

 

 

 

公開08表

編制單位:嵊泗縣人民代表大會常務委員會辦公室

 

 

金額單位:元

(一)項目支出

預算數

執行數

(二)相關統計數

“三公”經費支出

409,400.00

210,362.92

  1.因公出國(境)團組數(個)

0

  1.因公出國(境)費

0.00

0.00

  2.因公出國(境)人次數(人)

0

  2.公務用車購置及運行維護費

59,400.00

59,353.92

  3.公務用車購置數(輛)

0

    (1)公務用車購置費

0.00

0.00

  4.公務用車保有量(輛)

4

    (2)公務用車運行維護費

59,400.00

59,353.92

  5.公務接待批次(個)

21

  3.公務接待費

350,000.00

151,009.00

  6.公務接待人次(人)

303

注:本表反應部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,2016年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

三、嵊泗縣人民代表大會常務委員會辦公室2016年度部門決算情況說明

(一)收入決算總體情況

 嵊泗縣人民代表大會常務委員會辦公室2016年度收入決算723.56萬元,其中:本年收入664.77萬元,占總收入91.87%,包括財政撥款收入638.59萬元(其中,一般公共預算638.59萬元),占總收入88.26%;其他收入26.18萬元,占總收入 3.62%。上年結轉收入58.79萬元,占總收入8.13 %。

(二)支出決算總體情況

 嵊泗縣人民代表大會常務委員會辦公室2016年度支出決算617.82萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出573.38 萬元、醫療衛生與計劃生育支出23.23 萬元、住房保障支出21.21 萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出373.94 萬元,日常公用支出65.54 萬元,項目支出178.34 萬元。

3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出593.72萬元,其他各類支出24.1萬元。

(三)一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算撥款預決算變化情況

嵊泗縣人民代表大會常務委員會辦公室2016年年初預算為533.56萬元,2016年一般公共預算當年撥款638.59萬元,完成年初預算的119.69 %。,主要是因為經常性經費及部分專項經費的調整和追加。

一般公共預算當年撥款結構情況

  一般公共預算財政撥款638.59萬元,其中

    一般公共服務(類)支出594.15萬元,占93.04%;醫療衛生與計劃生育(類)支出23.23萬元,占3.64%,住房保障支出21.21萬元,占3.32%。

一般公共預算撥款具體使用情況

 一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項)。2016年年初預算為368.02萬元,2016年決算為394.34萬元,完成年初預算的107.15%,決算數大于預算數的主要原因人員工資獎金增加。一般公共服務支出(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)。2016年年初預算為56.1萬元,2016年決算為89.94萬元,完成年初預算的160.32%,決算數大于預算數的主要原因是選舉專項經費增加。一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大會議(項)。2016年年初預算為65萬元,2016年決算為65萬元,完成年初預算的100%。

醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)。2016年年初預算為11.17萬元,2016年決算為11.17萬元,完成年初預算的100%。醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項)。2016年年初預算為12.06萬元,2016年決算為12.06萬元,完成年初預算的100%。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2016年年初預算為21.21萬元,2016年決算為21.21萬元,完成年初預算的100%。

2.一般公共預算基本支出情況說明

嵊泗縣人民代表大會常務委員會辦公室2016年一般公共預算基本支出438.79萬元,其中:

 人員經費373.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、基本養老保險費、職業年金、對個人和家庭的補助等;

公用經費65.37萬元,主要包括:辦公費、郵電費、勞務費、差旅費等。

(四)2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.因公出國(境)費用:2016年度因公出國(境)費用決算0萬元,比上年決算數持平;其中,全年使用一般公共預算財政撥款安排本單位因公出國(境)團組O個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2.公務接待費:2016年度公務接待費決算15.1萬元,比上年決算數下降228.87 %。主要用于接待上級人大、各縣區人大及鄉鎮人大客人等支出。減少的主要原因是規范了行政接待制度,厲行節約、嚴格控制開支。

其中,本單位國內公務接待21批次,303人次,共 15.1萬元,其中,外事接待0批次,0人次,共0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費:2016年度公務用車購置及運行維護費決算5.94萬元,比上年決算數下降165.49%。主要原因是公車改革。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出5.94萬元,主要用于公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;2016年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。

(五)其他重要事項的情況說明

 1.機關運行經費支出情況

 2016年度人大機關運行經費一般公共預算支出65.37萬元,比上年度減少4.81萬元,下降107.36%,主要原因是控制開支。

 2.政府采購支出情況

 2016年度人大本級政府采購支出總額1.09萬元,其中:政府采購貨物支出1.09萬元、政府采購服務支出0萬元。

 3.國有資產占有使用情況

 截至2016年12月31日,人大本級共有車輛 4輛,其中,一般公務用車4輛。

4、專業性較強的名詞進行解釋

①.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

②.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

③.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

④.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

⑤.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

⑥.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

⑦.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

⑧.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

⑨.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  

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